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市委巡察工作办公室2016年度决算基本情况公开说明

发布日期:2017-09-19 11:54:27     来源:三门峡市委巡察办   

一、部门机构设置、职能

根据《中共河南省委关于建立市县党委巡察制度的意见》(豫发〔2015〕8号、《河南省机构编制委员会办公室关于建立健全市县党委巡察工作机构的通知》(豫编办〔2015〕124号)和《河南省机构编制委员会办公室关于设立中共三门峡市委巡察工作机构的通知》(豫编办〔2015〕187号)精神,于2015年6月16日经市委常委会议研究决定,同意设立市委巡察工作机构。

设立中共三门峡市委巡察工作办公室,为中共三门峡市委巡察工作领导小组的日常办事机构,设在中共三门峡市纪律检查委员会机关,机构规格为正处级。主要承担市委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

设立中共三门峡市委第一、第二、第三、第四、第五巡察组,具体承担巡察工作任务,机构规格均为正处级

二、政府采购支出情况

2016 年政府采购支出总额0万元。

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局委机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(五)其他××支出(项):……。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等支出。
 

市委巡察工作办公室2016年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
 
市委巡察工作办公室2016年收入总计4,899,357.31元,支出总计4,574,153.76元。
 
二、收入决算情况说明
 
市委巡察工作办公室本年收入合计4,899,357.31元,其中:财政拨款收入4,779,723.59元、其他收入119,633.72元。
 
三、支出决算情况说明
 
市委巡察工作办公室本年支出合计4,574,153.76元,其中:基本支出2,377,413.71元,占51.97%;项目支出2,196,740.05元, 占48.03%。
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 
市委巡察工作办公室2016年财政拨款收入总决算4,779,723.59元,支出总决算4,574,153.76元。
 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
市委巡察工作办公室2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,330,535元,支出决算为 4,574,153.76元。
 
一般公共服务(类)财政事务(款)年初预算为3,934,884元,支出决算为4,154,320.33元。
 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 
市委巡察工作办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出2,377,413.71元,其中:人员经费1,391,992.59元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费985,421.12元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
市委巡察工作办公室2016年“三公”经费财政拨款支出预算为100,000.00元,支出决算为80,659.36元。具体支出情况如下:
 
(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。
 
(二)公务用车购置及运行费77,241.36元,完成预算的85.82%,其中,公务用车购置费0元,购置0辆车;公务用车运行维护费77,241.36元,保留一般公务用车1辆,执法执勤车5辆,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
 
(三)公务接待费3418.00元,共接待5批次,47人,完成预算的34%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 
市委巡察工作办公室2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。
 
九、其他重要事项的情况说明
 
(一)机关运行经费支出情况
 
市委巡察工作办公室2016年机关运行经费支出985,421.12元。
 
(二)政府采购支出情况
 
2016 年政府采购支出总额0万元。
 
(三)与上年度对比情况
 
机构于2015年成立,没有与上年度对比情况。

三、2016年度部门决算表(见附件)

http://www.smxlz.gov.cn/uploadfile/2017/0919/20170919034431526.doc
 


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