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中共三门峡市委巡察工作办公室2018年度部门预算公开

发布日期:2018-03-26    来源:三门峡市委巡察办   

目录

第一部分 中共三门峡市委巡察工作办公室概况

一、部门机构设置、职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共三门峡市委巡察工作办公室2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:中共三门峡市委巡察工作办公室2018年度部门预算表

第一部分 中共三门峡市委巡察工作办公室概况

一、部门机构设置、职能

根据《中共河南省委关于建立市县党委巡察制度的意见》(豫发〔2015〕8号、《河南省机构编制委员会办公室关于建立健全市县党委巡察工作机构的通知》(豫编办〔2015〕124号)和《河南省机构编制委员会办公室关于设立中共三门峡市委巡察工作机构的通知》(豫编办〔2015〕187号)精神,于2015年6月16日经市委常委会议研究决定,同意设立市委巡察工作机构。

设立中共三门峡市委巡察工作办公室,为中共三门峡市委巡察工作领导小组的日常办事机构,设在中共三门峡市纪律检查委员会,机构规格为正处级。主要承担市委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

设立中共三门峡市委第一、第二、第三、第四、第五巡察组,具体承担巡察工作任务,机构规格均为正处级。

二、部门预算单位结构

市委巡察办部门预算包括机关本级预算。

第二部分 中共三门峡市委巡察工作办公室2018年度部门预算情况说明

一、部门收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委巡察工作办公室2018年收入621.6395万元, 上年结转结余106.0000万元,支出总计727.6395万元,均较2017年度增加14.16%,原因是:一、行政事业单位在职人员工资标准调整,养老保险等经费增加;二、单位新增人员;三、上年结转结余。

二、部门收入预算总体情况说明

中共三门峡市委巡察工作办公室2018年收入621.6395万元, 上年结转结余106.0000万元,其中:一般公共预算621.6395万元。

三、部门支出预算总体情况说明

中共三门峡市委巡察工作办公室2018年支出预算727.6395万元,其中:基本支出467.6395 万元,占64.27%;项目支出260万元,占35.73%。

四、部门财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委巡察工作办公室2018年财政拨款收入总计621.6395 万元,支出总计621.6395万元,均较2017年度减少2.47%,原因是:上年结转结余。

五、部门一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市委巡察工作办公室2018年度一般公共预算支出621.6395万元。主要包括:一般公共服务(类)支出507.3163万元,占81.61%;教育(类)支出23万元,占3.69%;社会保障和就业41.5106万元,占6.68%;医疗卫生(类)支出24.9063万元,占4.01%;住房保障(类)支出24.9063万元,占4.01%。

六、部门一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

中共三门峡市委巡察工作办公室2018年度一般公共预算基本支出467.6395万元,其中:人员经费376.9756万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、精神文明奖、工会经费、福利费、公务交通补贴、住房公积金;公用经费52.8万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

按照《财政部关于印发

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共三门峡市委巡察工作办公室2018年度“三公”经费预算为15万元,2018年度“三公”经费预算较2017年度持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共三门峡市委巡察工作办公室2018年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

中共三门峡市委巡察工作办公室2018年度机关运行经费预算安排为52.8万元,主要保障机构正常运转与正常履职需要。2018年单位政府采购为0万元。

国有资产占用情况:2017年期末,我单位共有车辆6辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

专项转移支付项目情况:我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

重点项目绩效评价情况:2017年,我单位组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局委机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(五)其他××支出(项):……。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

附件:中共三门峡市委巡察工作办公室2018年度部门预算表

http://www.smxlz.gov.cn/uploadfile/2018/0327/20180327093753897.doc


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