2020年度中共鹤壁市淇滨区纪律检查委员会单位部门预算公开

 

目  录

第一部分　中共鹤壁市淇滨区纪律检查委员会部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算年度的主要工作任务

二、部门预算单位构成

第二部分　中共鹤壁市淇滨区纪律检查委员会部门2020年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

 

附件：中共鹤壁市淇滨区纪律检查委员会部门2020年度部门预算表

淇滨区2020年区级部门预算报表（封面）

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算分类总表

4.人员支出预算明细表

5.日常公用支出预算明细表

6.项目支出预算总表

7.财政拨款收支总体情况表

8.一般公共预算支出情况表

9.一般公共预算拨款人员支出预算表

10.一般公共预算拨款日常公用支出预算表

11.一般公共预算拨款项目支出预算表

12.一般公共预算经济分类预算表

13.基本支出经济分类预算表

14.政府采购预算表

15.政府性基金预算拨款支出表

16.三公经费情况表

17.单位基本情况表

18.非税收入征收计划表

19.项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

中共鹤壁市淇滨区纪律检查委员会部门概况

　  一、中共鹤壁市淇滨区纪律检查委员会部门主要职责及机构设置情况

中共鹤壁市淇滨区纪律检查委员会部门主要职责

1．负责贯彻落实党中央、中央、省、市纪委国家监委和省、市、区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2．依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各级党委、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3．负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央、省、市纪委国家监委和省、市、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4．依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5．负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

6．负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关法规制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

7．负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

9．配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

10．根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

11．完成区委和上级纪委国家监委交办的其他任务。

中共鹤壁市淇滨区纪律检查委员会部门机构设置情况

纪委监委机关共13个内设机构（科室），分别包括：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第七纪检监察室、案件审理室。下设事业单位1个，为淇滨区纪检监察宣教中心。

另外中共鹤壁市淇滨区委巡察工作领导小组和区委2个巡察组纳入本部门预算编报范围。

中共鹤壁市淇滨区纪律检查委员会部门人员构成情况

2020年淇滨区纪委监委及归口预算管理单位共有编制67人，其中：行政编制26人，事业编制41人。在职职工66人，离退休7人，遗属人员0人，实有公务用车6辆，其中执法执勤用车5辆。

（四）中共鹤壁市淇滨区纪律检查委员会部门预算年度的主要工作任务

深化国家监察体制改革，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

开展四轮巡察工作，开展巡察业务培训，外出考察学习巡察经验。

二、预算单位构成

淇滨区纪委监委、巡察办部门预算为包括机关本级预算和所属事业单位预算的汇总预算。机关预算为：淇滨区纪委监委机关预算、淇滨区委巡察办机关预算和事业单位淇滨区纪委宣教中心预算。

第二部分

中共鹤壁市淇滨区纪律检查委员会部门2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况

中共鹤壁市淇滨区纪律检查委员会部门2020年收入总计17610476元，支出总计17610476元，与2019年相比，收、支总计各增加4521740元，增长34.5%。主要原因：一是在职人员增加；二是改善办案装备；三是工作业务量增加，办案经费需要。

（一）收入预算总体情况说明

中共鹤壁市淇滨区纪律检查委员会部门2020年收入预算合计17610476元，较上年增加4521740元，增长34.5%。其中：财政拨款17610476元，比上年增加4521740元，增长34.5%;非税收入3000000元，比上年增加0元，增长0%；政府性基金预算拨款0元，比上年增加0元，增长0%；其他收入0元，比上年增加0元，增长0%；部门结余结转0元,比上年增加0元，增长0%。

收入变化情况说明：

收入变化情况说明：2020年，单位处于监察体制改革年，工作人员大幅增加，法检两院转隶11人，遴选事业编制13人。工作量增加。

（二）支出预算总体情况说明

2020年支出预算17610476元，较上年增加4521740元，增长34.5%，预算明细如下：

按功能分类支出：

2020年行政运行和其他纪检监察支出5972157元，较上年增加1290927元，增加27.6%；2、社会保障和就业支出803575元，较上年降低11385元，降低1.4%；  3、医疗卫生和计划生育支出339341元，较上年增加87233元，增加34.6%；4、住房保障支出575405元，较上年增加109976元，增加23.6%。

按经济分类支出：

2020年工资福利支出7156496元，较上年增加1157993元，增加19.3%；2、商品和服务支出391319元，较上年增加39189元，增加11.1%；3、对个人和家庭的补助支出142662元，较上年增加59559元，增加41.7%；4、专项业务类支出9920000元，较上年增加3265000元，增加49%；5、事业发展类支出0元，较上年增加0，增加0%。

支出变化情况说明：

由于机构改革，人员增加，致使工资福利支出、商品和服务支出增加，因改善办案装备及其他项目需要，专项业务类支出增加。

二、机关运行经费安排说明

2020年度机关运行经费安排243449元, 较上年增加23439元，增长10.6%。其中：办公费32000元；手续费10000元；物业费10000元；差旅费10000元；培训费10000元；公务接待费10000元，工会经费71449元，福利费10000元，公务用车运行维护费60000元，其他交通费用10000元，其他商品和服务支出10000元。

三、财政拨款收入情况说明

2020年一般公共预算收支预算17610476元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加4521740元，增长34.5%。主要原因一是正常增人增资；二是将新增项目纳入2020年年初预算，主要是“保安服务费”150000元；三是“改善办案装备”1800000元、“信息化建设”1500000元、“车辆购置”350000元、“巡察经费”720000元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

中共鹤壁市淇滨区纪律检查委员会部门2020年一般公共预算支出年初预算为17610476元。主要用于以下方面：一般公共服务支出15892157元，占90%；社会保障和就业支出803575元，占4.5%；医疗卫生健康支出339341元，占2%；住房保障支出575405元，占3.5%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共鹤壁市淇滨区纪律检查委员会部门2020年一般公共预算基本支出7690476元，其中：人员经费7447027元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费243449元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费等支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

中共鹤壁市淇滨区纪律检查委员会部门2020年三公经费预算安排150000元，较上年减少10000元，具体情况如下：

（一）因公出国(境)费用0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费用90000元，其中，公务用车运行维护费用90000元，较上年减少10000元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少10000元，原因是按本级要求压减三公支出。

（三）公务接待费用60000元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年持平。

增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共鹤壁市淇滨区纪律检查委员会部门2020年运行经费支出预算243449元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2019年政府采购共0项，较上年增加（减少） 0个，2019年政府采购金额共计0元，较上年增加（减少）0元，其中：政府采购其他货物预算0元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，2019年，我单位组织对0个一般公共预算项目支出设定绩效目标，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。根据项目实施情况拟与预算年度结算后，对0项目开展自评，对0项目开展重点评价。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信应急车辆1辆；房屋资产1300平方米，价值约800万元；房屋80间；单价10万元以上通用设备10套，单位价值30万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，主要是中央转移支付政法专款100000元，用于信访举报平台信息化建设。我单位将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上传人：史易坤

 

 

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