2019年度中共文峰区纪委部门决算公开

目 录

第一部分 文峰区纪委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 文峰区纪委概况

一、部门职责

履行党章、宪法、监察法赋予的监督、执纪、问责和监督、调查、处置职责，协助区委推进全党从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置

文峰区纪委内设机构14个，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案管室、第一至第六纪检监察室、干部监督室、审理室。另设有二级机构廉政教育中心。

从决算单位构成看，文峰区纪委部门决算包括：本级决算。另外，由区委管理的巡察部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.文峰区纪委本级

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表
																		公开01表
部门：中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会																		单位：万元
收入								支出
项    目			行次			决算数		项    目						行次				决算数
栏    次						1		栏    次										2
一、财政拨款收入			1			1074.76		一、一般公共服务支出						17				880.12
二、上级补助收入			2					二、外交支出						18
三、事业收入			3					三、国防支出						19
四、经营收入			4					四、公共安全支出						20
五、附属单位上缴收入			5					五、教育支出						21
六、其他收入			6					六、科学技术支出						22
			7					七、文化旅游体育与传媒支出						23
			8					八、社会保障和就业支出						24				81.20
			9					九、卫生健康支出						25				49.58
			10					……						26
			11					十九、住房保障支出						27				64.46
本年收入合计			12			1074.76		本年支出合计						28				1075.37
用事业基金弥补收支差额			13					结余分配						29
年初结转和结余			14			0.61		年末结转和结余						30
			15											31
总计			16			1075.37		总计						32				1075.37
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
																			公开02表
部门：		中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会																	单位：万元
项    目				本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入				附属单位上缴收入			其他收入
功能分类 科目编码		科目名称
栏次				1			2		3		4		5				6			7
合计				1074.76			1074.76
201		一般公共服务支出		879.51			879.51
20111		纪检监察事务		879.51			879.51
2011101		行政运行		643.67			643.67
2011199		其他纪检监察事务支出		235.84			235.84
208		社会保障和就业支出		81.20			81.20
20805		行政事业单位离退休		81.20			81.20
2080504		未归口管理的行政单位离退休		11.16			11.16
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.04			70.04
210		卫生健康支出		49.58			49.58
21011		行政事业单位医疗		49.58			49.58
2101101		行政单位医疗		28.87			28.87
2101103		公务员医疗补助		20.71			20.71
221		住房保障支出		64.46			64.46
22102		住房改革支出		64.46			64.46
2210201		住房公积金		64.46			64.46
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表
													公开03表
部门：		中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会											单位：万元
项    目				本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
栏次				1		2		3		4		5		6
合计				1075.37		919.67		155.70
201			一般公共服务支出	880.12		724.42		155.70
20111			纪检监察事务	880.12		724.42		155.70
2011101			行政运行	644.28		644.28
2011199			其他纪检监察事务支出	235.84		80.14		155.70
208			社会保障和就业支出	81.20		81.20
20805			行政事业单位离退休	81.20		81.20
2080504			未归口管理的行政单位离退休	11.16		11.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04		70.04
210			卫生健康支出	49.58		49.58
21011			行政事业单位医疗	49.58		49.58
2101101			行政单位医疗	28.87		28.87
2101103			公务员医疗补助	20.71		20.71
221			住房保障支出	64.46		64.46
22102			住房改革支出	64.46		64.46
2210201			住房公积金	64.46		64.46
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：中国共产党安阳市文峰区纪律检查委员会							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1074.76	一、一般公共服务支出	18	880.12	880.12
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、国防支出	20
	4		四、公共安全支出	21
	5		五、教育支出	22
	6		六、科学技术支出	23
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24
	8		八、社会保障和就业支出	25	81.20	81.20
	9		九、卫生健康支出	26	49.58	49.58
	10		……	27
	11		十九、住房保障支出	28	64.46	64.46
本年收入合计	12	1074.76	本年支出合计	29	1075.37	1075.37
年初财政拨款结转和结余	13	0.61	年末财政拨款结转和结余	30
一般公共预算财政拨款	14	0.61		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
总计	17	1075.37	总计	34	1075.37	1075.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			1075.37	919.67	155.70
201		一般公共服务支出	880.12	724.42	155.70
20111		纪检监察事务	880.12	724.42	155.70
2011101		行政运行	644.28	644.28
2011199		其他纪检监察事务支出	235.84	80.14	155.70
208		社会保障和就业支出	81.20	81.20
20805		行政事业单位离退休	81.20	81.20
2080504		未归口管理的行政单位离退休	11.16	11.16
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04
210		卫生健康支出	49.58	49.58
21011		行政事业单位医疗	49.58	49.58
2101101		行政单位医疗	28.87	28.87
2101103		公务员医疗补助	20.71	20.71
221		住房保障支出	64.46	64.46
22102		住房改革支出	64.46	64.46
2210201		住房公积金	64.46	64.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	759.90	302	商品和服务支出	143.45	310	资本性支出	3.22
30101	基本工资	251.36	30201	办公费	28.63	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	170.43	30202	印刷费	4.63	31002	办公设备购置	3.22
30103	奖金	126.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	1.63	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	29.64	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	63.56	30206	电费	9.46	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	22.36	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	3.84	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	65.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.79	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	13.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31022	无形资产购置
30302	退休费	13.10	30217	公务招待费	0.99	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	54.26	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	2.17	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	34.75	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.49	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		773.00	公用经费合计					146.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1075.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加146.85万元，增长15.82%。主要原因是监察体制改革，人员工资陆续转入，外出独立办公带来公用支出增加，监督对象猛增带来办案支出增加等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1074.76万元，其中：财政拨款收入1074.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1075.37万元，其中：基本支出919.67万元，占85.52%；项目支出155.70万元，占14.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为1075.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加146.86万元，增长15.82%。主要原因是监察体制改革，人员工资陆续转入，外出独立办公带来公用支出增加，监督对象猛增带来办案支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1075.37万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加156.77万元，增长17.07%。主要原因是监察体制改革，人员工资陆续转入，外出独立办公带来公用支出增加，监督对象猛增带来办案支出增加等。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1075.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出880.12万元，占81.84%；社会保障和就业（类）支出81.2万元，占7.55%；卫生健康（类）支出49.58万元，占4.61%；住房保障（类）支出64.46万元，占5.99%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1129.51万元，支出决算为1075.37万元，完成年初预算的95.21%。其中：

1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为558.38万元，支出决算为644.28万元，完成年初预算的115.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察体制改革人员增加带来公用支出与工资支出增加。

2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为442.38万元，支出决算为235.84万元，完成年初预算的53.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、削减开支。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为13.33万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的83.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年离退休人员健康休养费未发放。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.37万元，支出决算为70.04万元，完成年初预算的157.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员及工资增加导致养老保险交纳金额增加。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.50万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的148.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资增加导致医疗保险交纳金额增加。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.01万元，支出决算为20.71万元，完成年初预算的159.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资增加导致医疗补助交纳金额增加。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.53万元，支出决算为64.46万元，完成年初预算的167.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及工资增加导致住房公积金交纳金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出919.67万元。其中：人员经费773.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费146.67万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.75万元，支出决算为35.59万元，完成预算的83.25%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算33.34万元，完成预算的85.49%，占93.68%；公务接待费支出决算2.25万元，完成预算的60.00%，占6.32%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．公务用车购置及运行费年初预算为39万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的85.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为22.75万元，购置车辆1台，其中一般公务用车1辆。

公务用车运行支出10.59万元。主要用于公车的日常修理、加油、保险、年审等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8量。

3.公务接待费年初预算为3.75万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出2.25万元。主要用于日常公务加班用餐。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年度我部门绩效管理工作开展情况：纪检监察办案区及设备租赁专项经费项目属于年度预算项目，本单位委托区机关事务管理局具体组织实施。根据合同约定，此项目分五年支付完毕，本年完成第二年支付。

1.前期准备

充分了解办案区的使用及管理情况，收集与项目有关材料。

2.组织实施

根据区财政有关文件精神，本项目严格按财政支出绩效评价的“经济性、效率性、有效性”的原则进行，全面了解项目资金落实以及使用、财务管理情况等项目资金具体情况，同时结合我单位实际工作情况做出自我评价。

3.评价分析

通过分析纪检监察办案区及设备租赁工作相关资料，结合办案区管理人员及办案人员所掌握的情况，充分了解项目绩效，掌握评价指标和标准。明确评价指标，再对照评价指标和评价标准进行评分。确保评价结果的独立、客观、公正以及事实就是。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2019年项目支出共1个，决算资金共35万元，占部门2019年所有项目支出总额的22.48%，分别是：

1.纪检监察办案区及设备租赁专项经费项目，项目2019年预算数35万元，决算数35万元，自评得分97分，项目数量指标设定及完成情况：项目建设1项已完成，2019年全年使用次数约100次左右，效益指标设定及完成情况：从经济效益来看，拉动就业大大提高，案件办理成本大大降低。从社会效益指标来看，办案效率及办案安全度大大提高；从生态效益指标来看，能源消耗大大降低，环保效果大大提高；从可持续影响指标来看，持续办案长期持续，发挥作用期限为长期。发现的主要问题、原因分析及改进措施：今后要继续提高办案区的使用效率，发挥长效机制。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为218.12万元，支出决算为146.67万元，完成年初预算的67.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额65.63万元，其中：政府采购货物支出54.13万元、政府采购工程支出1.41万元、政府采购服务支出10.08万元。授予中小企业合同金额65.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额65.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

十三、其他需要说明的重要情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。