2020年度中共文峰区纪委部门预算公开
目录
第一部分文峰区纪委部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分文峰区纪委2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、支出预算经济分类情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
附件：文峰区纪委2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、政府采购预算表
第一部分
文峰区纪委部门概况
一、文峰区纪委部门主要职责
做好全区党的纪律检查工作和国家监察工作，承办区委区政府和市纪委、监委交办的其他事项。
二、文峰区纪委部门预算单位构成
文峰区纪委预算仅包括局机关本级预算。
1.文峰区纪委部门机关本级
第二部分
文峰区纪委部门2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
文峰区纪委2020年收入总计1201.05万元，支出总计1201.05万元，与2019年相比，收、支总计各增加71.54
万元，增长6.33%。主要原因：监察体制改革后，执纪审查、依法调查工作量剧增，则日常开支增加，人员工资陆续转入。
二、收入预算总体情况说明
文峰区纪委部门2020年收入合计1201.05万元，其中：一般公共预算1201.05万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
文峰区纪委部门2020年支出合计1201.05万元，其中：基本支出1160.82万元，占96.65%；项目支出40.23万元，占3.35%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
文峰区纪委部门2020年一般公共预算收支预算1201.05万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加71.54万元，增长6.33%，主要原因：监察体制改革后，执纪审查、依法调查工作量剧增，则日常开支增加，人员工资陆续转入；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
文峰区纪委部门2020年一般公共预算支出年初预算为1201.05万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出964.13万元，占80.27%；培训支出32.1万元，占2.67%；社会保障和就业支出79.51万元，占6.62%；医疗卫生与计划生育支出49.23万元，占4.1%；住房保障（类）支出76.08万元，占6.34%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
我单位一般公共预算支出为1201.05万元。基本支出为1160.82万元，其中：工资福利支出921.64万元，对个人和家庭的补助21.45万元，商品和服务支出217.73万元；项目支出为40.23万元，其中：专项经费支出0万元，行政事业类项目支出40.23万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我部门2020年“三公”经费预算为2.5万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少7.15万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比 2019年减少25万元，主要原因：2020预算中未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少14万元，主要原因：2020预算中未安排公务用车运行维护费。
（三）公务接待费2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少1.25万元。主要原因：根据中央八项规定削减公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
文峰区纪委部门2020年机关运行经费支出预算217.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的日常各项开支。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排45万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我部门2020年编制绩效目标的预算项目共0个，预算资金共0万元。
（四）国有资产占用情况。
2019年末，我部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门无负责管理的专项转移支付项目及资金。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
