按照区委统一部署，区委第一巡察组于2019年9月19日至2019年11月29日对我公司进行了常规巡察。2020年5月7日，巡察组向我公司反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以报告。

一、党的领导弱化，机构设置冗杂，人员管理混乱

1、反馈问题：党的领导与公司管理结构融合不够，存在党总支“边缘化”现象。

整改情况：一是强化党性意识，进一步完善中心组学习制度，通过学习，领导班子深刻认识到基层党建工作服务中心的重要作用，克服重业务轻党务的错误思想，把基层党建工作做到干部职工关心的热点上、难点上，放到机关作风的改进上，体现到各项业务工作的落实上，形成与业务工作相互渗透、互相促进的局面，充分发挥好党建工作的保障和促进作用；二是根据上级党组织的要求，我们通过改选，完善了党总支和党支部两级组织架构，加强基层党组织的建设和领导，发挥了基层党支部战斗堡垒作用，强化了党的领导作用；三是我们将党员分解到各计量服务站，把支部建在基层，让战斗力凝聚在一线，确保站站有党员，把优秀的党员干部放在业务关键岗位上，强化党建引领作用，助推业务工作顺利开展。

整改结果：已整改

2、反馈问题：深化企业改革力度不够，部分科室职能重叠、“臃、冗、杂”，存在“因人设岗”的现象。

整改情况：一是公司领导班子分析当前工作形势，研究公司实际业务情况，开拓创新、深化改革，科学合理进行机关职能优化。我们撤销了巡察办、化验室和史家庄驻矿组，将业务并入相关科室；针对非煤办行业监管科、安全监管科职能重叠的问题，在向区委区政府和河南省非煤办汇报后，将两个科室合并，职能、人员并入区工信局，有效杜绝了科室设置“臃、冗、杂”和“因人设岗”的现象；二是针对内部科室调整、中层干部选拔任用、劳务人员聘用等问题，我们严格按照企业规定，召开公司领导班子专题会议，严格按照“副职分管，正职监管，集体领导，民主决策”的权利运行机制开展工作；三是计量服务站作为公司基层主要业务部门，由于工作性质特殊，突发事件较多，我们优化资源、科学配置、倾斜一线，保障一线岗位的人数需求，将工作时间调整为24小时轮岗，全年无休，并规定每个班必须由中层干部带班，确保业务顺利开展。

整改结果：已整改

3、反馈问题：干部人才队伍建设与公司业务发展新形势不相适应，存在人事管理混乱，人员脱管和人员聘用不规范现象，存在劳务纠纷隐患。

整改情况：一是重新统计职工基本情况，针对借调、挂靠、长期病、事假分类管理，符合条件的按规定办理手续，不符合条件的责令限期到岗上班；二是强化公司规章制度执行力。对于不遵守公司管理的，按规定解除劳动合同，切实解决了人员托管问题;三是规范人员招聘程序，凡是因业务需要招聘工作人员和聘用中层干部的，需召开人事专题会议研究，并报区纪委派驻纪检组备案，待其同意后按公司制定的《人才招聘方案》要求：优化招聘流程，做到公开、公正、透明，保障公司高质量的人才资源需求。通过各种措施，我们不仅解决管理不规范和人员脱管现象，有效消除了劳务纠纷隐患。

整改结果：已整改

二、全面从严治党压力传导不足，落实主体责任有差距

反馈问题：针对全面从严治党认识不到位，党风廉政建设和反腐败工作重视不够，班子成员履行“一岗双责”不到位；

整改情况：一是我们认真按照区委对从严治党和党风廉政建设工作的要求，扎实开展理想信念和党性教育，充分利用一月一次的“主题党日”和每周二、五机关集中学习，抓好党员干部政治理论学习，坚持用党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话武装头脑、凝心聚魄；通过集中学习、党员干部自学，在思想上牢固树立“四个意识”，做到“两个维护”，坚定不移地在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央的权威；二是对照党风廉政工作标准，在具体工作上寻找突破，立即对《党风廉政建设目标责任书》进行细化、修改，明确公司各科室、站、队工作任务和责任人，切实把党风廉政建设主体责任放在心上、扛在肩上、抓在手上。坚持把反腐倡廉工作和公司中心工作同部署、同落实、同检查、同考核；三是认真贯彻落实党的十九大精神，深刻领会中央、省、市、区委党风廉政建设有关会议精神，认真履行“一岗双责”，切实把“一岗双责”落到实处，明确工作职责、任务目标、工作要求。班子成员和各部门主要负责人签订《党风廉政建设责任书》，明确各部门在党风廉政建设工作中的职责，转变工作作风，落实谁主管、谁负责，严格实行“一岗双责”，一级抓一级，层层抓落实，自觉筑牢拒腐防变的思想防线，防患未然，时刻保持廉洁头脑，确保有效落实党风廉政建设和反腐败各项任务落到实处。

整改结果：已整改

三、基层党建工作存在薄弱环节

反馈问题：党费收交不规范，发展党员程序不规范，“三会一课”制度执行不到位。

整改情况：一是对于之前少交的党费，已经联系当时的负责人，重新核算后向区直工委如数补交；同时加强党费收交工作管理，统一采购专用的党费记录本，并要求各支部明确一名支委委员专项负责党费管理工作，规定每季度末之前收交党费，健全专人管、足额收、及时交、定期查的工作机制，确保每名党员按期、足额交纳党费；二是严格党员发展程序。严格按照“双推双评三全程”的流程，规范发展程序和转正程序，规范会议记录。针对存在的问题：我们对近年来发展的党员档案进行重新审核，并就相关问题向区直工委进行咨询，严格落实党员发展流程；三是按照上级党委的要求，印制统一标准“三会一课”记录本，完善学习制度和批阅制度，强化检查督导，定期对党支部、党小组“三会一课”执行情况监督检查，每个季度在支部会议上对检查情况进行通报，切实落实“三会一课”制度。

整改结果：已整改

四、财务管理混乱，违反财经纪律问题较多

 反馈问题：违规列支费用、报账资料不完善、会计科目列支不规范、未及时缴纳税款、未按规定执行转账制度的问题

 整改情况：一是制定并印发了《陕州区矿业总公司财务制度补充规定》，对原有财务报销制度做了完善补充规定，财务人员严格执行财务制度，按要求索取相关单函，杜绝无效票据，禁止白条列支，对于不符合规定的票据，财务人员有权拒绝接收，并要求报销人员完善手续；

二是对财务凭证进行筛查，发现问题，由相关经办人补充完善手续；

三是公司的所有费用开支严格遵循“申请—审批—支出—审核—报销”的原则，做到真实、准确、合理、规范；

四是严格按照税法规定，依法核算、申报、缴纳税款，对于少缴部分及时足额补缴；

五是严格按照《企业会计制度》规定，根据单位实际情况，科学、合理设置会计科目，确保会计核算规范化；

六是加强现金管理，严格执行《现金管理暂行条例》，支付现金一次不得超过1000元，超过限额，按规定采取转账结算方式。

整改结果：已整改