目录
第一部分 中共确山县纪委概况
一、部门基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共确山县纪委2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 “三公”经费增减变化原因说明
附件：中共确山县纪委2020年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
第一部分 中共确山县纪委概况
一、部门基本情况
中共确山县纪委与确山县监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，按照《党章》和《监察法》的规定，履行党的纪律审查和监督监察两种职能，内设20个职能部室、1个纪检监察宣教中心、14个派驻纪检监察组。县委巡察办财务单设，独立核算。县纪委监委现有人员162人，其中行政编111人，事业编28人，人事代理23人。
主要职责是：
（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。
（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件。
（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和县委关于反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
（八）负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。
（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。
（十）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、镇（街道）纪检监察机关和县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十一）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入中共确山县纪委2020年度部门预算编制范围的单位包括县纪委机关本级预算和县委巡察办预算。
第二部分 中共确山县纪委2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2020年收入预算总计1670.01万元，支出总计1670.01万元。与2019年相比，收、支总计各增加136.51万元，增加8.17%。主要原因：因纪检监察体制改革，内设人员增加，2020年基本支出增加136.51万元。
二、收入预算总体情况说明
县纪委2020年收入合计1670.01万元，其中财政拨款收入1670.01万元。缴入国库的罚没收入500万元。
三、支出预算总体情况说明
县纪委2020年支出合计1670.01万元，其中：1、人员工资福利支出1221.05万元，占73.12%；2、商品服务支出项目支出342.06万元，占20.48%；3、对个人和家庭的补助支出106.90万元，占6.4%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年财政拨款收支预算 1670.01万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，增加增加8.17%。主要因机关增多，人员经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
县纪委2020年一般公共预算支出年初预算为1670.01万元。主要用于以下方面：工资福利支出1221.05万元，占支出预算的73.12%；对个人和家庭的补助106.90万元，占支出预算的6.4%；商品和服务支出342.06万元，占支出预算的20.48%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
县纪委2020年一般公共预算基本支出1670.01万元，其中：人员经费1327.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、十三月工资、目标考核奖、文明奖、住房公积金等；公用经费342.06万元，主要包括：一般公用经费、办案费用、交通补贴、工会经费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
县纪委2020年“三公”经费预算为135万元。2020年“三公”经费支出预算总数与2019年相比无增减。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，预算数与上年相比没有变化。
（二）公务用车购置及运行费75万元，预算数与2019年相比增加5万元，增长7.14％。其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费75万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费60万元。预算数与2019年相比减少5万元，缩减7.69％。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
县纪委2020年运行经费支出预算1670.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排98万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年我单位没有对项目进行预算绩效评价，但在项目管理中，对资金开展了绩效目标执行监控，对绩效目标完成情况分析预测，积极推动绩效目标顺利实现。
(四)国有资产占用情况说明
2019年期末，我单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车9辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目
我单位2020年没有专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指当年本级财政拨入的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 “三公”经费增减变化原因说明
2020年县纪委三公经费预算总数增减无变化。其中公务用车购置及运行费相比2019年增加5万元，增长7.14％；公务接待费相比2019年减少5万元，缩减7.69％
原因：一、因县纪委机构改革职能增强，人员增加，外出办案费用增加，所以公务用车运行维护费用增加。二、县纪委严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，缩减公务接待费用。
附：2020年中共确山县纪委部门预算公开表格