目 录
第一部分 中共驻马店市驿城区纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共驻马店市驿城区纪律
检查委员会概况
一、部门职责
根据中共驻马店市驿城区委办公室关于印发《中共驻马店市驿城区纪律检查委员会驻马店市驿城区监察委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定》（驿办〔2019〕17号）文件规定， 区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。
（1）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委省纪委监委、市委市纪委监委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检査党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
（3）负责全区监察工作，贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（4）依照法律规定履行监督、调査、处置职责。
（5）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。
（6）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件。
（7）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、市纪委监委和区委关于反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
（8）负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。
（9）配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。
（10）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
（11）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。
根据《关于新设和调整区纪委区监察委派驻机构的批复》（驿编〔2018〕1号）文件规定，区纪委监察委派驻机构由区纪委监察委直接领导，其业务、人员、编制、职数均由区纪委监察委直接管理，向区纪委监察委负责。主要职责：
（1）督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任，履行对驻在部门的监督责任。检査驻在部门领导班子及成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况，发现重要问题及时向区纪委监委报告。
（2）经区纪委监委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及区管干部的问题线索；参与调查驻在部门领导班子及区管干部违犯党纪的案件。负责调査驻在部门管理的领导班子及其成员和股级干部违犯党纪的案件，必要时可以直接调查其他党员干部违犯党纪的案件。受理对驻在部门党组织和党员干部的检举、控告，受理驻在部门党组织和党员千部的申诉。
（3）对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的，及时报告区纪委监委并提出问责建议。
（4）承办区纪委监察委交办的其他事项，负责本派驻机构干部日常管理和监督。
二、机构设置
机关内设18个部室和1个事业单位，18个部室包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、信访室、案件监督管理室（区委反腐败协调小组 办公室、区委反腐败协调小组追逃追赃办公室）、案件审理室、党风政风监督室、第一至第五监督检查室、第六至第九审查调查室、纪检监察干部监督室；1个事业单位为区纪委监委宣传教育中心。区纪委监委派驻区一级党和国家机关纪检监察组15个。
从决算单位构成看，中共驻马店市驿城区纪律检查委员会为一级预算单位，二级预算单位0个。部门决算为2019年度本级决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个。具体是：中共驻马店市驿城区纪律检查委员会.
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 |
||||||
公开01表 |
||||||
部门：驻马店市驿城区纪律检查委员会 |
金额单位：万元 |
|||||
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,601.88 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
2,164.49 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
99.46 |
|||
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
50.21 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
11.54 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|||
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|||
23 |
51 |
|||||
本年收入合计 |
24 |
2,601.88 |
本年支出合计 |
52 |
2,325.70 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
708.03 |
年末结转和结余 |
54 |
984.21 |
|
27 |
55 |
|||||
总计 |
28 |
3,309.91 |
总计 |
56 |
3,309.91 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
收入决算表 |
|||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
部门：驻马店市驿城区纪律检查委员会 |
金额单位：万元 |
||||||||||
项目 |
本年收入 合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
2,601.88 |
2,601.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,440.67 |
2,440.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20111 |
纪检监察事务 |
2,440.67 |
2,440.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011101 |
行政运行 |
1,683.99 |
1,683.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
756.68 |
756.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
99.46 |
99.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
95.66 |
95.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.70 |
70.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
50.21 |
50.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.21 |
50.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.66 |
30.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
11.54 |
11.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
11.54 |
11.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
11.54 |
11.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
支出决算表 |
|||||||||
公开03表 |
|||||||||
部门：驻马店市驿城区纪律检查委员会 |
金额单位：万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
2,325.70 |
1,569.01 |
756.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
2,164.49 |
1,407.81 |
756.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
2,164.49 |
1,407.81 |
756.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
1,407.81 |
1,407.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
756.68 |
0.00 |
756.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
99.46 |
99.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
95.66 |
95.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.70 |
70.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
50.21 |
50.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.21 |
50.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.66 |
30.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
11.54 |
11.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
11.54 |
11.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
11.54 |
11.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
部门：驻马店市驿城区纪律检查委员会 |
金额单位：万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,601.88 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2,164.49 |
2,164.49 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
99.46 |
99.46 |
0.00 |
||
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
50.21 |
50.21 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
11.54 |
11.54 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23 |
52 |
||||||
本年收入合计 |
24 |
2,601.88 |
本年支出合计 |
53 |
2,325.70 |
2,325.70 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
708.03 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
984.21 |
984.21 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
708.03 |
55 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
28 |
57 |
||||||
总计 |
29 |
3,309.91 |
总计 |
58 |
3,309.91 |
3,309.91 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
公开05表 |
||||||
部门：驻马店市驿城区纪律检查委员会 |
金额单位：万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
2,325.70 |
1,569.01 |
756.68 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
2,164.49 |
1,407.81 |
756.68 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
2,164.49 |
1,407.81 |
756.68 |
||
2011101 |
行政运行 |
1,407.81 |
1,407.81 |
0.00 |
||
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
756.68 |
0.00 |
756.68 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
99.46 |
99.46 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
95.66 |
95.66 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.70 |
70.70 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.81 |
3.81 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
50.21 |
50.21 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.21 |
50.21 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
30.66 |
30.66 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.54 |
19.54 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
11.54 |
11.54 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
11.54 |
11.54 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
11.54 |
11.54 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
公开06表 |
|||||||||
部门：驻马店市驿城区纪律检查委员会 |
金额单位：万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,030.19 |
302 |
商品和服务支出 |
513.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
351.33 |
30201 |
办公费 |
89.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
208.76 |
30202 |
印刷费 |
23.07 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
296.75 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
3.54 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.70 |
30206 |
电费 |
22.68 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
11.68 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.66 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.54 |
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.81 |
30211 |
差旅费 |
15.39 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.54 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
6.73 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33.56 |
30214 |
租赁费 |
4.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.96 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.97 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
24.96 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
140.50 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
22.73 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.86 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
23.95 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
||||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
146.10 |
|||||||
人员经费合计 |
1,055.15 |
公用经费合计 |
513.87 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为3,309.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加703.91万元，增长27.01%。主要原因是：一是机构改革，增人增资，基本支出增加；二是职能增加，监察对象范围扩大，查办案件任务较重，办案经费支出增加；三是信访举报中心及附属工程建设，项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2,601.88万元，其中：财政拨款收入2,601.88万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2,325.7万元，其中：基本支出1,569.01万元，占67.46%；项目支出756.68万元，占32.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为3,309.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加703.9万元，增长27.01%。主要原因是：一是机构改革，增人增资，基本支出增加；二是职能增加，监察对象范围扩大，查办案件任务较重，办案经费支出增加；三是信访举报中心及附属工程建设，项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,325.7万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加427.72万元，增长22.54%。主要原因是：一是机构改革，增人增资，基本支出增加；二是职能增加，监察对象范围扩大，查办案件任务较重，办案经费支出增加；三是信访举报中心及附属工程建设，项目支出增加。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,325.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2164.49万元，占93.07%；社会保障和就业（类）支出99.46万元，占4.28%；卫生健康（类）支出50.21万元，占2.16%；住房保障（类）支出11.54万元，占0.49%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,414.61万元，支出决算为2,325.7万元，完成年初预算的164.41%。其中：
1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为792.95万元，支出决算为1407.81万元，完成年初预算的177.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基本支出增加。
2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为400万元，支出决算为756.68万元，完成年初预算的189.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：机构改革，职能增加，办案经费支出增加；信访举报中心及附属工程建设，项目支出增加。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为24.07万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的103.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出增加。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为88.97万元，支出决算为70.7万元，完成年初预算的79.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴费比例降低，支出减少。
5．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为3.22万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的118.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。
6．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.22万元，支出决算为30.66万元，完成年初预算的89.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化，支出减少。
7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.8万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的109.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出增加。
8．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为53.38万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的21.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年10月起住房公积金网上汇缴，从单位账户支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,569.01万元。其中：人员经费1,055.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费513.87万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为23.95万元，完成预算的53.22%，比年初预算,降低46.78%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费、公务接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算23.95万元，完成预算的53.22%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费预算为30万元，支出决算为23.95万元，完成预算的79.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少。其中：
公务用车运行支出23.95万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费减少。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
未开展绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
无。
（三）重点绩效评价结果。
无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为80.85万元，支出决算为513.87万元，完成年初预算的635.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，公用经费支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额141.94万元，其中：政府采购货物支出95.17万元、政府采购工程支出25.21万元、政府采购服务支出21.56万元。授予中小企业合同金额141.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141.94万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆8辆，其中：机要通信用车0辆、执法执勤用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金