目 录

第一部分 中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室概况 

一、单位主要职责

二、单位机构设置情况

三、单位人员构成情况

四、单位预算年度的主要工作任务

五、单位预算单位构成

第二部分 中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室2021年单位预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室2021年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、收回存量资金项目支出预算表

十一、其他资金项目支出预算表

十二、国有资本经营预算收支情况表

十三、财政专户拨款支出预算总表

十四、部门（单位）整体绩效目标表

十五、部门（单位）预算项目绩效目标表

 

 

 

第一部分

中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室概况

一、中共鹤壁市委巡察工作领导小组（以下简称“鹤壁市委巡察办”）主要职责

（一）向市委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻市委、巡察领导小组的决策和部署。

（二）统筹、协调、指导市委巡察组开展巡察工作。

（三）指导督导全市巡察工作。

（四）对市委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。

（五）承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

（六）配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

鹤壁市委巡察办（含6个巡察组）下设5个科室和1个二级事业单位，分别包括：综合科（巡察机构党建工作办公室）、巡察协调科、督查督办科、县区巡察指导科、数据管理科、鹤壁市巡察服务中心。

三、单位人员构成情况

2021年鹤壁市委巡察办共有编制43人，其中：行政编制28人，事业编制15人。在职人数20人，其中：行政在职20人，事业在职0人。行政人员离退休0人。实有公务用车2辆。

四、单位预算年度的主要工作任务

鹤壁市委巡察办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述，认真贯彻落实全国巡视和全省巡视巡察工作会议精神，准确把握职能定位，围绕 “三个聚焦”监督重点，按照“四个对照”监督标准，坚持“四个紧盯”监督路径，持续深化政治巡察，大力开展巡察整改攻坚，积极构建上下联动监督网，充分发挥巡察综合监督作用和密切联系群众纽带功能，不断推动新时代巡察工作高质量发展，为谱写高质量富美鹤城更加出彩绚丽篇章提供坚强政治保障。

五、鹤壁市委巡察办预算单位构成

本预算为鹤壁市委巡察办本级预算。

 

第二部分

鹤壁市委巡察办2021年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁市委巡察办2021年收入总计492.29万元，支出总计492.29万元，与2020年相比，收入增加27.81万元，增长5.99%。主要原因：人员增加，工资福利支出增加;支出增加27.81万元，增长5.99%。主要原因：人员增加，工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

鹤壁市委巡察办2021年收入合计492.29万元，较上年增加27.81万元，增长5.99%，其中：当年财力拨款492.29万元，较上年增加27.81万元，增长5.99%; 非税收入0万元，较上年增加0万元，增长0%；政府性基金收入0万元，较上年增加0万元，增长0%；其他收入0万元，较上年增加0万元，增长0%;部门结余结转0万元,较上年增加0万元，增长0%。

收入变化情况说明：人员增加，工资福利支出增加。

三、支出预算总体情况说明

鹤壁市委巡察办2021年支出合计492.29万元，较上年增加27.81万元，增长5.99%。其中：工资福利支出317.20万元，占64.43%，较上年增长11.29%；对个人和家庭的补助支出0.29万元，占0.06%，较上年增长38.10%；商品和服务支出37.05万元，占7.53%，较上年增长8.15%。项目支出137.75万元，占27.98%，较上年下降5%。

支出变化情况说明：一是人员增加，工资福利支出增加；二是贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的决策部署，从严从紧编制部门预算，继续压减一般性支出，一般性支出在上年预算基础上压减5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委巡察办2021年财政拨款收入492.29万元，较上年增加27.81万元，增长5.99%，主要用于以下方面：一般公共服务支出420.93万元，占85.50%；社会保障和就业支出24.99万元，占5.08%；卫生健康支出23.34万元，占4.74%；住房保障支出23.03万元，占4.68%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市委巡察办2021年一般公共预算支出年初预算为492.29万元，较上年增加27.81万元，增长5.99%。主要用于以下方面：一是基本支出354.54万元，占总支出的72.02%，较上年增加35.06万元，增长10.97%。主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。二是项目支出137.75万元，占总支出的27.98%，较上年减少7.25万元，下降5%。主要原因是：贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的决策部署，从严从紧编制部门预算，继续压减一般性支出，一般性项目经费支出在上年预算基础上压减5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁市委巡察办2021年一般公共预算基本支出354.54万元，其中：人员经费317.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、文明单位奖（在职）（工资）、养老保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金、年终一次性奖金、正常晋级晋档、工伤保险金、公职人员医疗补助、改革性补贴、住房公积金、年度目标考核奖、采暖补贴、公务员奖励金、在职人员平时考核奖、津贴补贴（个人家庭补助）、遗属生活补助；公用经费37.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等项支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为10万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：主要是2020年和2021年预算中均没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：2020年和2021年预算中均没有安排公务用车购置费用。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：2020年和2021年预算安排持平。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：2020年和2021年预算安排持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鹤壁市委巡察办2021年运行经费支出预算37.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较上年增加2.79万元，增长8.14%，主要原因：人员增加，办公经费、工会费用及福利费增加。其中：办公费8.14万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，工会经费3.34万元，福利费2.29万元，公务用车运行维护费3.18万元，其他交通费20.10万元，咨询费0万元，其他商品服务支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆（实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急用车0辆，特种专业技术用车0辆，老干部用车0辆）、一般执法执勤用车0辆，其他用车2辆，主要是办理公务使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）空表说明

以下为我单位2021年预算没有相关数据的空表。

1. 2021年政府性基金预算支出情况表（预算9表）    空表原因：2021年度我单位无此项预算拨款支出。

2. 2021年收回存量资金项目支出预算总表（预算10表）   空表原因：2021年度我单位无此项预算拨款支出。

3. 2021年其他资金项目支出预算表（预算11表）  

空表原因：2021年度我单位无此项预算拨款支出。

4. 2021年国有资本经营预算收支情况表（预算12表）    空表原因：2021年度我单位无此项预算拨款支出。

5. 财政专户拨款支出预算总表（预算13表）

空表原因：2021年度我单位无此项预算拨款支出。

6. 部门（单位）整体绩效目标表（预算14表）

空表原因：我单位是二级预算单位无整体绩效目标。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年中共鹤壁市委巡察办单位预算公开报表.XLSX

上传：李思齐

 

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