2019年度中共文峰区纪委部门预算公开
目 录
第一部分文峰区纪委部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分文峰区纪委2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、支出预算经济分类情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件：文峰区纪委2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
文峰区纪委部门概况
一、文峰区纪委部门主要职责
做好全区党的纪律检查工作和国家监察工作，承办区委区政府和市纪委、监委交办的其他事项。
二、文峰区纪委部门预算单位构成
文峰区纪委预算仅包括局机关本级预算。
1.文峰区纪委部门机关本级
第二部分
文峰区纪委2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
文峰区纪委2019年收入总计1129.51万元，支出总计1129.51万元，与2018年相比，收、支总计各增加299.27万元，增长36.05%。主要原因：监察体制改革后，执纪审查、依法调查工作量剧增，则日常开支及专项支出增加。
二、收入预算总体情况说明
文峰区纪委部门2019年收入合计1129.51万元，其中：一般公共预算1129.51万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
文峰区纪委部门2019年支出合计1129.51万元，其中：基本支出687.13万元，占60.83%；项目支出442.38万元，占39.17%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
文峰区纪委部门2019年一般公共预算收支预算1129.51万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加299.27万元，增长36.05%，主要原因：监察体制改革后，执纪审查、依法调查工作量剧增，则日常开支及专项支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
文峰区纪委部门2019年一般公共预算支出年初预算为1129.51万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1000.76万元，占88.6%；社会保障和就业支出57.71万元，占5.11%；医疗卫生与计划生育支出32.51万元，占2.88%；住房保障（类）支出38.53万元，占3.41%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
我单位一般公共预算支出为1129.51万元。基本支出为687.13万元，其中：工资福利支出452.45万元，对个人和家庭的补助16.57万元，商品和服务支出218.11万元；项目支出为442.38万元，其中：专项经费支出402.15万元，行政事业类项目支出40.23万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
我部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我部门2019年“三公”经费预算为42.75万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加37.97万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年持平。
（二）公务用车购置及运行费39万元，其中：公务用车购置费25万元；公务用车运行维护费14万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2018 年增加25万元。主要原因：我单位因监察体制改革，机关人员增加，办案量增大，执法执勤用车紧张且老化，计划2019年更换公车1辆用于办案。公务用车运行维护费预算数比2018年增加14万元。主要原因：我单位7辆公车以前年度公车运行维护费预算经费分别在区检察院及机关事务管理局，为了便于车辆的管理，2019年预算经费都由我单位承担。
（三）公务接待费3.75万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年减少1.03万元。主要原因：根据中央八项规定削减公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
文峰区纪委部门2019年机关运行经费支出预算218.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的日常各项开支。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排27.5万元，其中：政府采购货物预算27.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我单位没有对项目进行预算绩效评价。2019年，我单位未组织预算绩效评价。
（四）国有资产占用情况。
2018年末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门无负责管理的专项转移支付项目及资金。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
