目 录

第一部分 中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室概况

一、中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室主要职能

根据《中共河南省委关于建立市县党委巡察制度的意见》（豫发〔2015〕8号、《河南省机构编制委员会办公室关于建立健全市县党委巡察工作机构的通知》（豫编办〔2015〕124号）和《河南省机构编制委员会办公室关于设立中共三门峡市委巡察工作机构的通知》（豫编办〔2015〕187号）精神，于2015年6月16日经市委常委会议研究决定，同意设立市委巡察工作机构。

设立中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室，为中共三门峡市委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为市委工作机关，设在中共三门峡市纪律检查委员会，机构规格为正处级。主要承担市委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

设立中共三门峡市委第一、第二、第三、第四、第五巡察组，具体承担巡察工作任务，机构规格均为正处级。

二、中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室预算单位构成

市委巡察办部门预算包括机关本级预算。

第二部分

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2020年收入总计846.98万元，其中：一般公共预算安排资金846.98万元，支出总计846.98万元。与2019年相比，收、支总计各增加7.09万元，增长0.84%。主要原因是行政事业单位在职人员工资标准调整，养老保险等经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2020年收入合计846.98万元，其中：一般公共预算资金846.98万元。

三、支出预算总体情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2020年支出合计846.98万元，其中：基本支出606.98万元，占71.66%；项目支出240万元，占28.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2020年财政拨款一般公共预算收支预算846.98万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加7.09万元，增长了0.84%，主要原因是行政事业单位在职人员工资标准调整，养老保险等经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2020年一般公共预算支出年初预算为846.98万元。主要用于以下方面：工资福利支出513.13万元，占60.58%；商品服务支出93.85万元，占11.08%；项目支出240万元，占28.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2020年“三公”经费预算为15万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年持平。

具体支出情况如下：

（一）公务用车运行费14万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2019年持平。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年持平。

八、 政府性基金预算支出情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2020年机关运行经费支出预算52.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2020年政府采购预算为0元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2020年预算项目均按要求进行了预算绩效评价。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019年末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2020年部门预算表