目 录

第一部分 中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2021年度部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室概况

一、中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室主要职能

根据《中共河南省委关于建立市县党委巡察制度的意见》（豫发〔2015〕8号、《河南省机构编制委员会办公室关于建立健全市县党委巡察工作机构的通知》（豫编办〔2015〕124号）和《河南省机构编制委员会办公室关于设立中共三门峡市委巡察工作机构的通知》（豫编办〔2015〕187号）精神，于2015年6月16日经市委常委会议研究决定，同意设立市委巡察工作机构。

设立中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室，为中共三门峡市委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为市委工作机关，设在中共三门峡市纪律检查委员会，机构规格为正处级。主要承担市委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

设立中共三门峡市委第一、第二、第三、第四、第五巡察组，具体承担巡察工作任务，机构规格均为正处级。

二、中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室预算单位构成
      根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室机关本级预算和1个归口管理二级预算单位，具体是：
      1.中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室机关本级；
      2.三门峡市巡察数据中心。

第二部分

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2021年收入总计1027.10万元，支出总计1027.10万元。与2020年相比，收、支总计各增加180.12万元，增长21.27%。主要原因是行政事业单位在职人员工资标准调整，养老保险等经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2021年收入合计1027.10万元，其中：一般公共预算资金1027.10万元。

三、支出预算总体情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2021年支出合计1027.10万元，其中：基本支出787.10万元，占76.63%；项目支出240万元，占23.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2021年财政拨款一般公共预算收支预算1027.10万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加180.12万元，增长了21.27%，主要原因是行政事业单位在职人员工资标准调整，养老保险等经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2021年一般公共预算支出年初预算为1027.10万元。主要用于以下方面：工资福利支出687.84万元，占66.97%；商品服务支出99.26万元，占9.66%；项目支出240万元，占23.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《2021年一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的预算支出。

2021年一般公共预算基本支出787.1万元，其中：人员经费687.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费99.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2021年“三公”经费预算为15万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平，原因为公车数量和公务接待任务和2020年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年持平，原因为公务接待任务和2020年相同。

（三）公务用车运行费14万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2020年持平，原因为公车数量和2020年相同。

八、 政府性基金预算支出情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2021年机关运行经费支出预算99.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年增长5.41万元，增长5.76%。主要原因：单位人员增多。

（二）政府采购支出情况

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2021年政府采购预算为0元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2021年预算项目均按要求进行了预算绩效评价。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2021年部门预算表