目 录

第一部分三门峡市纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三门峡市纪委监委内设24个机构（含机关党委）、26个派驻纪检监察组和市廉政教育基地1个预算归口管理事业单位。

从决算单位构成看，市纪委监委部门决算包括市纪委监委机关本级决算和预算归口管理单位决算。2019年度纳入本部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

1.中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会机关本级

2.三门峡市廉政教育基地

第二部分

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
　　2019年收入总计8,579.07万元（含以前年度结转和结余资金885.16万元），与上年度相比收入增加2,772.32万元，增长47.74%。主要原因：监察体制改革后，人员数量较上年度增加，划拨了相应的人员经费和项目经费。2019年度支出合计6,901.62万元，年末结余和结转1,677.45万元。
　　二、收入决算情况说明
　　2019年收入总计8,579.07万元（含以前年度结转和结余资金885.16万元），其中：财政拨款收入8，578.37万元，占99.99%；其他收入0.7万元，占0.01%。
　　三、支出决算情况说明
　　2019年度支出合计6,901.62万元，其中：基本支出3,450.71万元，占50%；项目支出3,450.91万元，占50%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2019年财政拨款收入总计8,578.37万元（含以前年度结转和结余资金885.16万元），与上年度相比收入增加2,772.32万元，增长47.74%。主要原因：主要原因：监察体制改革后，人员数量较上年度增加，划拨了相应的人员经费和项目经费。2019年度财政拨款支出合计6,901.62万元，年末结余和结转1，677.45万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,901.62万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,061.33万元，增长42.59%。主要原因：一是廉政教育基地扩建项目实施，项目资金支出增加；二是人员较上年度增加，人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,901.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6241.25万元，占90.43%；社会保障和就业（类）支出333.87万元，占4.84%；卫生健康（类）支出151.08万元，占2.19%；农林水（类）支出7.91万元，占0.11%；住房保障（类）支出167.51万元，占2.43%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4790.91万元，支出决算为6,901.62万元，完成年初预算的144.06%。其中：

1．一般公共服务（类）支出

一般公共服务（类）年初预算为4137.81万元，支出决算为6241.25万元，完成年初预算的150.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，财政安排廉政教育基地扩建项目资金。

2．社会保障和就业（类）支出

社会保障和就业（类）年初预算为316.06万元，支出决算为333.87万元，完成年初预算的105.64%。决算数与年初预算数存在差异的财政追加了相应经费。

3．卫生健康支出（类）支出

卫生健康支出（类）年初预算为168.52万元，支出决算为151.08万元，完成年初预算的89.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费费率调整。

4．农林水（类）支出

农林水（类）年初预算为0万元，支出决算为7.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政安排专项扶贫资金。

5．住房保障（类）支出

住房保障（类）支出年初预算为168.52万元，支出决算为167.51万元，完成年初预算的99.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,450.71万元。其中：人员经费3,048.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费402.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为79.3万元，支出决算为71.35万元，完成预算的89.97%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算71.35万元，完成预算的95.5%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费预算为74.7万元，支出决算为71.35万元，完成预算的95.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行费支出71.35万元。主要用于保障机要文件运送、监督执纪执法查办案件等工作，包含燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等。2019年期末部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3.公务接待费预算为4.6万元，支出决算为0万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

全面贯彻落实“全面实施绩效管理要求”，加快构建以绩效为导向的预算机制，严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2019年中共三门峡市纪律检查委员会加强预算执行管理，加快资金分配下达，推进一般性项目支出，严格执行财经纪律和财务管理制度，合理有序安排基本支出支付，较好完成了项目计划内规定的各项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为452.1万元，支出决算为402.28万元，完成年初预算的88.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额2155.04万元，其中：其中：政府采购货物支出88.62万元，政府采购工程支出2050.86万元，服务采购支出15.56万元。其中，授予中小企业合同金额 2077.48万元，占政府采购支出总额的 96.4%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年末，我单位共有车辆24辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车15辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十四、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。