目　　录

第一部分　　三门峡市纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分    2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 三门峡市纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

内设24个机构（含机关党委）、26个派驻纪检监察组和市廉政教育基地一个归口预算管理事业单位。

从决算单位构成看，市纪委监委部门决算包括市纪委监委机关本级决算。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
　　2018年收入总计5806.75万元（含以前年度结转和结余资金1178.5万元），与上年度相比，收入增加629.33万元，增长12.16%。主要原因：一是行政事业单位在职人员工资标准调整，社保经费增加；二是财政安排的项目资金增加。2018年度支出合计4860.8万元，年末结余和结转945.95万元。
　　二、收入决算情况说明
　　2018年收入总计5806.75万元（含以前年度结转和结余资金1178.5万元），其中：财政拨款收入5761.27万元，占99.22%；其他收入45.48万元，占0.78%。
　　三、支出决算情况说明
　　2018年度支出合计4860.8万元，其中：基本支出3115.25万元，占64.09%；项目支出1745.55万元，占35.91%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2018年财政拨款收入总计5761.27万元（含以前年度结转和结余资金1178.5万元），与上年度相比，收入增加629.33万元，增长12.16%。主要原因：一是行政事业单位在职人员工资标准调整，社保经费增加；二是财政安排的项目资金增加。2018年度财政拨款支出合计4860.8万元，年末结余和结转945.95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4840.29万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1054.61万元，增长27.86%。主要原因：一是行政事业单位在职人员工资标准调整，社保经费增加；二是财政安排的项目资金增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4840.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4218.56万元，占87.16%；社会保障和就业（类）支出356.61万元，占7.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出126.83万元，占2.62%；农林水（类）支出11.77万元，占0.24%；住房保障（类）支出126.52万元，占2.61%；。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3327.35万元，支出决算为4840.29万元，完成年初预算的145.47%。其中：

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1929.43万元，支出决算为2473.02万元，完成年初预算的128.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位在职人员工资标准调整，社保经费增加。

2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为920万元，支出决算为1745.54万元，完成年初预算的189.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政安排的项目资金增加。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为48.75万元，支出决算为122.99万元，完成年初预算的252.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为194.39万元，支出决算为205.18万元，完成年初预算的105.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整，养老保险经费增加。

5．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的1871.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员死亡。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为116.63万元，支出决算为126.83万元，完成年初预算的108.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整，医疗保险经费增加。

7．农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政安排专项扶贫资金。

8．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为116.63万元，支出决算为126.52万元，完成年初预算的108.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整，住房公积金经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3094.75万元。其中：人员经费2898.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费196.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为199.3万元，支出决算为189.65万元，完成预算的95.16%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算189.51万元，完成预算的97.33%，占99.93%；公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的3.04%，占0.07%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费初预算为194.7万元，支出决算为189.51万元，完成年初预算的97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为118.43万元，购置执法执勤车6辆。

公务用车运行支出71.08万元。主要用于保障公务活动和查办案件等工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。

3.公务接待费初预算为4.6万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的3.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.14万元。2018年共接待国内来访团组5个、来宾36人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年没有实行绩效管理的预算项目。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为406.61万元，支出决算为196.46万元，完成年初预算的48.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻纪检组办公经费统计口径变化。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆37辆，其中：机要通信用车3辆、执法执勤用车34辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表