目录

第一部分中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门机构设置、职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2019年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2019年度部门预算表

第一部分

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门机构设置、职能

根据《中共河南省委关于建立市县党委巡察制度的意见》（豫发〔2015〕8号、《河南省机构编制委员会办公室关于建立健全市县党委巡察工作机构的通知》（豫编办〔2015〕124号）和《河南省机构编制委员会办公室关于设立中共三门峡市委巡察工作机构的通知》（豫编办〔2015〕187号）精神，于2015年6月16日经市委常委会议研究决定，同意设立市委巡察工作机构。

设立中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室，为中共三门峡市委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为市委工作机关，设在中共三门峡市纪律检查委员会，机构规格为正处级。主要承担市委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

设立中共三门峡市委第一、第二、第三、第四、第五巡察组，具体承担巡察工作任务，机构规格均为正处级。

二、部门预算单位结构

市委巡察办部门预算包括机关本级预算。

第二部分

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2019年收入总计839.89万元，支出总计839.89万元，与2018年相比，收、支总计各增加112.25万元，增加15.43%。主要原因是：一、行政事业单位在职人员工资标准调整，养老保险等经费增加；二、单位新增人员。

二、部门收入预算总体情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2019年收入预算合计839.89万元，其中：一般公共预算839.89万元。

三、部门支出预算总体情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2019年支出预算合计839.89万元，其中：基本支出599.89万元，占71.42%；项目支出240万元，占28.58%。

四、部门财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2019年一般公共预算收支预算839.89万元。与2018 年相比，一般公共预算收支预算增加112.25万元，增长15.43%，主要原因是一、行政事业单位在职人员工资标准调整，养老保险等经费增加；二、单位新增人员。

五、部门一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2019 年一般公共预算支出年初预算839.89万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出695.41万元，占82.80%；教育支出30万元，占3.57%；社会保障和就业支出48.56万元，占5.79%；医疗卫生支出32.96万元，占3.92%；住房保障支出32.96万元，占3.92%。

六、部门一般公共预算基本支出预算情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2019年一般公共预算基本支出839.89万元，其中：人员经费547.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、精神文明奖、工会经费、福利费、公务交通补贴、住房公积金；公用经费292.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、 “三公”经费支出预算情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2019 年“三公”经费预算为15万元。2019年“三公”经费支出预算数与 2018 年持平。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费14万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与 2018 年持平。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2018 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2019年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2019年度机关运行经费预算安排为52.8万元，主要保障机构正常运转与正常履职需要。2019年单位政府采购为0万元。

国有资产占用情况：2018年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

专项转移支付项目情况：我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

重点项目绩效评价情况：2018年，我单位组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，组织拟对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室2019年度部门预算表

公示公告中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室 2019年度部门预算表.xlsx