目 录
第一部分 市纪委监委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分市纪委监委2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：市纪委监委2019年度部门预算表
附表1：2019年部门收支总体情况表
附表2：2019年部门收入总体情况表
附表3：2019年部门支出总体情况表
附表4：2019年财政拨款收支总体情况表
附表5：2019年一般公共预算支出情况表
附表6：2019年一般公共预算基本支出情况表
附表7：2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
附表8：2019年政府性基金支出情况表
第一部分 市纪委监委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
市纪委监委部门预算包括市纪委监委机关本级预算。市纪委监委机关内设24个职能室、26个派驻纪检监察组,履行纪检、监察两项职责。
第二部分 市纪委监委部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
市纪委监委2019年收入总计4790.91万元，其中：一般公共预算安排资金 4790.91万元，支出总计 4790.91 万元，其中：一般公共预算安排支出4790.91万元，上年与2018年相比，收、支总计各增加 1463.56 万元（其中2018年预算收入包含上年结余31万元），增长 44 %。主要原因是2019年增加了人员津补贴支出、纪检监察事务经费以及其他纪检监察事务支出。
二、收入预算总体情况说明
市纪委监委2019年收入合计 4790.91 万元，其中：一般公共预算资金4790.91万元。
三、支出预算总体情况说明
市纪委监委2019年支出合计4790.91万元，其中：基本支出 3290.91 万元，占 68.7 %；项目支出 1500 万元，占 31.3 %。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市纪委监委2019年财政拨款一般公共预算收支预算4790.91 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 1494.56万元，增长了 45%，主要原因是2019年增加了人员津补贴支出以及派驻纪检组业务工作经费。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市纪委监委2019 年一般公共预算支出年初预算为4790.91 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 2753.04 万元，占 57.5%；对个人和家庭补助支出 85.76 万元，占1.8%；商品服务支出 452万元，占 9.4 %；项目支出1500万元，占31.3%，主要项目是纪检监察、廉政教育基地运行维护、办案、审查调查、执纪监督、网络和信息监管运行维护等。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
市纪委监委2019年一般公共预算基本支出 3290.91 万元，其中：人员经费2838.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 452.11 万元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
市纪委监委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
市纪委监委2019年度“三公”经费预算为 79.3 万元。2019年度“三公”经费支出预算数与2018年持平。
具体支出情况如下：
（一）公务用车运行费 74.7万元，全部为公务用车运行维护费，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018 年持平。
（二）公务接待费4.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比与2018年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市纪委监委2019年机关运行经费支出预算 452 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
市纪委监委2019年无政府采购预算
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，市纪委监委组织对 0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，市纪委监委组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我委共有车辆19辆，其中：一般公务用车9辆，执法执勤用车10辆；单价50万元以上通用设备 1 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（五）专项转移支付项目情况
我委负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：市纪委监委2019年度部门预算表
豫公网安备 41120202000014号