目 录

第一部分三门峡市纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三门峡市纪委机关与三门峡市监委合署办公，共有24个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室至第七监督检查室、第八审查调查室至第十三审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。下属1个事业单位：三门峡市廉政教育基地（三门峡市监察委员会留置管理中心）。实行统一管理的派驻机构26个。

2020年度纳入市纪委监委部门决算公开范围的单位包括：

1.中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会机关本级

2.三门峡市廉政教育基地

3.26个派驻纪检监察组（仅包含人员经费）

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8,101.65万元（含以前年度结转和结余资金1642.02万元）。与上年度相比，收入减少477.41万元，下降5.56%。主要原因：财政拨付的其他项目经费较上年度减少。2020年度支出总计7726.15万元，年末结余和结转375.5万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入总计8,101.65万元，其中：市级财政当年拨款收入6,459.63万元，占79.73%；以前年度结转和结余资金1642.02万元，占20.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7,726.15万元，其中：基本支出4,717.41万元，占61.06%；项目支出3,008.75万元，占38.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8,101.65万元（含以前年度结转和结余资金1642.02万元）。与上年度相比，收入减少477.41万元，下降5.56%。主要原因：财政拨付的其他项目经费较上年度减少。2020年度支出总计7726.15万元，年末结余和结转375.5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,726.15万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加824.54万元，增长11.95%。主要原因是市纪委监委在职人员数量较上年度增加，人员经费和公用经费相应增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,726.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6816.85万元，占88.23%；社会保障和就业（类）支出450.57万元，占5.83%；卫生健康（类）支出227.3万元，占2.94%；农林水（类）支出7.59万元，占0.1%；住房保障（类）支出223.84万元，占2.9%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,832.11万元，支出决算为7,726.15万元，完成年初预算的98.65%。其中：

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为3481.97万元，支出决算为3819.10万元，完成年初预算的109.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员数量增加，财政增加了相关经费。

2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3111.36万元，支出决算为1542.73万元，完成年初预算的49.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未能及时结算。

3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为373.67万元，支出决算为1455.01万元，完成年初预算的389.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了上年度结转结余资金，财政追加了其他项目经费。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为99.45万元，支出决算为150.86万元，完成年初预算的151.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了相应经费。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为305.59万元，支出决算为297.86万元，完成年初预算的97.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的110.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准调整。

7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为229.19万元，支出决算为227.3万元，完成年初预算的99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8．农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政安排专项扶贫资金。

9．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为229.19万元，支出决算为223.84万元，完成年初预算的97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,717.41万元。其中：人员经费4,246.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费471.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为204.6万元，支出决算为144.98万元，完成预算的70.86%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出以及年度内受疫情因素影响导致部分工作未能及时开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算144.98万元，完成预算的72.49%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费年初预算为200万元，支出决算为144.98万元，完成年初预算的72.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出以及年度内受疫情因素影响导致部分工作未能及时开展。其中：

公务用车购置支出88.72万元，购置车辆4台，均为执法执勤用车。

公务用车运行支出56.25万元。主要用于保障机要文件传送、案件查办等工作，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为30量。

3.公务接待费年初预算为4.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，采取有效措施严格控制。其中：
    外宾接待支出0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0 个、来访外宾0 人次（不包括陪同人员）。
    其他国内公务接待支出0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

全面贯彻落实绩效管理要求，加快构建以绩效为导向的预算机制，严格按照预算编制方案科学合理编制本部门预算，提高财政资金使用效益。根据预算绩效管理要求，三门峡市纪委监委组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

2020年三门峡市纪委监委严格执行财经纪律和财务管理制度，加强预算执行管理，较好完成了项目计划内规定的各项工作。2020年度整体支出未偏离绩效目标，高质量完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为499.51万元，支出决算为471.03万元，完成年初预算的94.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额2571.92万元，其中：政府采购货物支出521.37万元、政府采购工程支出1479.29万元、政府采购服务支出571.27万元。授予中小企业合同金额1092.63万元，占政府采购支出总额的42.48%，其中：授予小微企业合同金额75.83万元，占政府采购支出总额的2.95%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆30辆，其中：一般公务用车 9辆、一般执法执勤用车21辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。