目录

第一部分市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

设立中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室，为中共三门峡市委巡察工作领导小组的日常办事机构，设在中共三门峡市纪律检查委员会，机构规格为正处级。主要承担市委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

二、机构设置

设立中共三门峡市委巡察组，具体承担巡察工作任务，机构规格均为正处级。设立三门峡市巡察数据中心，为中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室所属公益一类事业单位，具体承担全市巡察信息统计、数据统计等工作，机构规格相当于正科级。

从决算单位构成看，中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室部门决算包括本级决算、所属事业决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

1.中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室

2.三门峡市巡察数据中心

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1248.88万元。与上年度相比，收、支总计各增加577.5万元，增长86.02%。主要原因一是人员数量较上年度增加，在职人员工资标准调整，社保经费增加，人员经费相应增加；二是受疫情影响开展巡察费用增加；三是跨年度开展巡察工作。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1248.58万元，其中：财政拨款收入1248.54万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1184.81万元，其中：基本支出785.62万元，占66.31%；项目支出399.18万元，占33.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1248.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加577.5万元，增长86.02%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1184.76万元，占本年支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加533.42万元，增长81.90%。主要原因是一是人员数量较上年度增加，在职人员工资标准调整，社保经费增加，人员经费相应增加；二是受疫情影响开展巡察费用增加；三是跨年度开展工作。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1184.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1053.94万元，占88.96%；教育（类）支出3.28万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出41.14万元，占3.47%；卫生健康（类）支出41.95万元，占3.54%；住房保障（类）支出44.45万元，占3.75%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为846.98万元，支出决算为1184.76万元，完成年初预算的139.88%。其中：

1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为497.13万元，支出决算为658.04万元，完成年初预算的132.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量较上年度增加，在职人员工资标准调整，社保经费增加，人员经费相应增加；受疫情影响开展巡察费用增加；跨年度开展工作。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为210万元，支出决算为281.60万元，完成年初预算的134.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是受疫情影响开展巡察费用增加；二是跨年度开展工作。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的10.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响部分工作未开展。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.94万元，支出决算为41.14万元，完成年初预算的93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.96万元，支出决算为41.95万元，完成年初预算的127.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.96万元，支出决算为44.45万元，完成年初预算的134.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出785.58万元。其中：人员经费679.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费106.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为11.59万元，完成预算的77.27%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算11.45万元，完成预算的81.79%，占98.79%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的13%，占1.12%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费预算为14万元，支出决算为11.45万元，完成预算的81.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出11.45万元。主要用于保障机要文件运送、开展巡察等工作，包含燃料费、维修保养费、过路过桥费、保险费等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.13万元，完成预算的13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制。其中：

外宾接待支出0万元，2020年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.13万元。主要用于省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内来访团组2个、来宾9人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

 

（一）绩效管理工作开展情况

市委巡察办项目自评做到全覆盖，具体做法是年初单位进行项目经费预算目标绩效申报，并在预算年度结束后结合项目执行进度、日常运转和巡察工作进展及经费使用情况进行自评。结合项目经费执行情况和预期目标，2020年市委巡察办对3个项目进行了自评。

（二）项目绩效自评结果

2020年项目经费预算240万元，包括巡察办案、培训费和内网建设和维护费，预算编制完整、合理，绩效目标设定合规、有效，项目主要用于开展巡察工作，组织对市县巡察干部综合能力和业务培训，以及纪检监察内网日常使用及维护等。资金管理严格规范，相关制度完善有效，所有资金支出全部履行严格审批手续，严格按照项目申报的用途和目标使用，各项指标完成较好，为巡察工作的顺利开展打下了坚实基础。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

市委巡察办严格按照《三门峡市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作》的通知文件精神对2020年重点项目开展绩效自评。市委巡察办巡察办案经费项目，2020年度总体预算为200万元，全年共计巡察35个单位，并开展4轮对57家单位的督查工作，涉及自评的产出指标、效益指标、满意度指标共计10个，均按照年度指标值完成相关目标，自评分数为100分，无偏差项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出预算为52.8万元，支出决算为106.43万元，完成年初预算的201.57%。决算数与年初预算数存在差异的要原因是受疫情影响开展巡察费用增加，跨年度开展工作。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无重要事项说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。