目 录

第一部分 中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会概况

第二部分 中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会2021年度部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表

六、2021年一般公共预算基本支出情况表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021年政府性基金支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会概况

一、中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会主要职能

内容涉密，不予公开。

二、中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会预算单位构成

部门预算包括中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会机关本级预算、26个派驻纪检监察机构预算和1个归口管理二级预算单位

1.中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会机关本级

2.市纪委监委驻市委办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办公室纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市司法局纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市生态环境局纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市卫生健康委员会纪检监察组、驻市退役军人事务局纪检监察组、驻市政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市中级人民法院纪检监察组和驻市人民检察院纪检监察组等26个派驻纪检监察机构(预算仅包含26个派驻机构人员经费和驻市中级人民法院纪检监察组、驻市人民检察院纪检监察组工作经费)

3.三门峡市廉政教育基地

第二部分

中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021年收入总计7241.84万元，支出总计7241.84万元。与2020年相比，收、支总计各增加1051.75万元，增长16.99%。主要原因是人员数量较上年度增加，人员经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

2021年收入合计7241.84万元，其中：一般公共预算7241.84万元。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出合计7241.84万元，其中：基本支出4995.84万元，占68.99%；项目支出2246万元，占31.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款一般公共预算收支预算7241.84万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加1051.75万元，增长了16.99%，主要原因是人员数量较上年度增加，人员经费相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为7241.84万元。主要用于以下方面：工资福利支出4114万元，占56.81%；对个人和家庭补助支出127.9万元，占1.77%；商品服务支出753.94万元，占10.41 %；项目支出2246万元，占31.01 %。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2021年一般公共预算基本支出4995.84万元，其中：人员经费4241.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出753.94万元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我委《2021年一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为239万元，比2020年增加34.4万元，增加16.81%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元。2021年无因公出国（境）预算资金。预算数与2020年持平。主要原因是加强出国经费管理。

（二）公务用车购置及运行费234.4万元。其中公务用车运行维护费120万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2020 年增加20万元，增加20%，主要原因是执法执勤车辆增加，相应车辆运行维护费用增加。2021年度预算安排公务用车购置费114.4万元，比2020 年增加14.4万元，增加14.4%，主要原因是我委现有执法执勤车辆不能满足当前工作需要，预算年度内计划在车辆编制范围内购置4辆执法执勤用车。

（三）公务接待费4.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年持平。

八、 政府性基金预算支出情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算753.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2020年增加254.43万元，增加50.94%，主要原因：人员数量较上年度增加。

（二）政府采购支出情况

中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会2021年政府采购预算为200万元，其中：政府采购货物预算200万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

我委2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年末，我单位共有车辆30辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车21辆；单价50万元以上通用设备 2台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员2021年部门预算表