目　　录

第一部分　　中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

设立中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室，为中共三门峡市委巡察工作领导小组的日常办事机构，设在中共三门峡市纪律检查委员会，机构规格为正处级。主要承担市委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

二、机构设置

设立中共三门峡市委第一、第二、第三、第四、第五巡察组，具体承担巡察工作任务，机构规格均为正处级。

从决算单位构成看，中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室部门决算包括本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为780.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少67.87万元，减少8%。主要原因是财政安排的项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计650.03万元，其中：财政拨款收入650万元，占99.9%；其他收入0.03万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计767.26万元，其中：基本支出562.35万元，占73.3%；项目支出204.91万元，占26.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为779.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.4万元，减少6.9%。主要原因财政安排的项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出765.76万元，占本年支出合计的99.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.36万元，增幅8.2%。主要原因是行政事业单位在职人员工资标准调整，社保经费增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出765.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出661.09，占86.3%；教育（类）支出19.48万元，占2.5%；社会保障和就业（类）支出39.56万元，占5.2%；医疗卫生和计划生育（类）支出23.53万元，占3.1%；住房保障（类）支出22.09万元，占2.9%；

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出。年初预算为621.64万元，支出决算为765.76万元，完成年初预算的123.18%。其中：

1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为376.31万元，支出决算为467.99万元，完成年初预算的124.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位在职人员工资标准调整，社保经费增加。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为131万元，支出决算为193.1万元，完成年初预算的147.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政安排的项目资金增加。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的84.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作开展情况。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41.51万元，支出决算为39.56万元，完成年初预算的95.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费调整。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.91万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的94.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.91万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的88.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出560.84万元。其中：人员经费474.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费86.25万元，主要包括：办公费、手续费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为13.43万元，完成预算的89.5%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.4万元，完成预算的95.7%；公务接待费支出决算0.03万元，完成预算的3%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为14万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的95.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出13.4万元。主要用于一般公务办公。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的3%。决算数与年初预算数存在差异的原因为节省开支。

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.03万元。2018年共接待国内来访团组1个、来宾5人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年没有实行绩效管理的预算项目。

（二）项目绩效自评结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为52.8万元，支出决算为86.25万元，完成年初预算的48.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费统计口径变化。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆6辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车5辆（含特种专业技术用车1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表