第一部分 中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会概况

一、中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会主要职能

二、中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会预算单位构成

部门预算包括中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会机关本级预算、22个派驻纪检监察机构预算和1个归口管理二级预算单位

1.中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会机关本级

2.市纪委监委驻市委办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办公室纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市生态环境局纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市卫生健康委员会纪检监察组、驻市退役军人事务局纪检监察组、驻市政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组等22个派驻纪检监察机构（预算仅包含人员经费）

3.三门峡市廉政教育基地

第二部分

中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会2020年收入总计6190.09万元，其中：一般公共预算安排资金6190.09万元，支出总计6190.09万元，其中：一般公共预算安排支出6190.09万元。与2019年相比，收、支总计各增加1399.18万元，增长29.2%。主要原因是人员数量较上年度增加，人员经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会2020年收入合计6190.09万元，其中：一般公共预算资金6190.09万元。

三、支出预算总体情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会2020年支出合计6190.09万元，其中：基本支出4347.09万元，占70.23%；项目支出1843万元，占29.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会2020年财政拨款一般公共预算收支预算6190.09万元。与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加1399.18万元，增长了29.2%，主要原因是人员数量较上年度增加，人员经费相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会2020年一般公共预算支出年初预算为6190.09万元。主要用于以下方面：工资福利支出3755.05万元，占60.66%；对个人和家庭补助支出92.52万元，占1.49%；商品服务支出499.51万元，占8.07 %；项目支出1843万元，占29.77 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会2020年一般公共预算基本支出4347.09万元，其中：人员经费3847.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费499.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会2020年“三公”经费预算为204.6万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年增加125.3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元。2020年无因公出国（境）预算资金。

（二）公务用车购置及运行费200万元。其中公务用车运行维护费100万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加25.3万元，主要原因是执法执勤车辆增加，相应车辆运行维护费用增加。2020年度预算安排公务用车购置费100万元，2019年度未安排公务用车购置费，我委现有执法执勤车辆不能满足当前工作需要，预算年度内计划在车辆编制范围内购置4辆执法执勤用车。

（三）公务接待费4.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年持平。

八、 政府性基金预算支出情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会2020年机关运行经费支出预算499.51万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会2020年政府采购预算为243元，其中：政府采购货物预算243万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

中共三门峡市纪律检查委员会、三门峡市监察委员会2020年预算项目均按要求进行了预算绩效评价。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019年末，我单位共有车辆24辆，其中：一般公务用车 9辆、一般执法执勤用车15辆；单价50万元以上通用设备 2台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。