目 录

第一部分　中国共产党鹤壁市纪律检查委员会鹤壁市监察委员会（以下简称：鹤壁市纪委监委）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置情况

三、单位人员构成情况

四、单位预算年度的主要工作任务

五、单位预算单位构成

第二部分 鹤壁市纪委监委 2021年单位预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：鹤壁市纪委监委2021年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、收回存量资金项目支出预算表

十一、其他资金项目支出预算表

十二、国有资本经营预算收支情况表

十三、财政专户拨款支出预算总表

十四、单位整体绩效目标表

十五、单位预算项目绩效目标表

 

 

 

第一部分

中国共产党鹤壁市纪律检查委员会鹤壁市监察委员会

（以下简称：鹤壁市纪委监委）概况

 

一、鹤壁市纪委监委主要职责

中国共产党鹤壁市纪律检查委员会与鹤壁市监察委员会合署办公，内设21个职能科室，并向市一级党和国家机关派驻26个纪检监察组，履行纪检、监察两项职责。

二、单位机构设置情况

鹤壁市纪委监委机关共21个内设机构（科室），分别包括：

1.办公室

2.组织部

3.宣传部

4.研究室

5.法规室（申诉复查复议室）

6.党风政风监督室

7.信访室

8.案件监督管理室

9.第一监督检查室

10.第二监督检查室

11.第三监督检查室

12.第四监督检查室

13.第五监督检查室

14.第六审查调查室

15.第七审查调查室

16.第八审查调查室

17.第九审查调查室

18.案件审理室

19.纪检监察干部监督室

20.网络和信息技术保障室

21.机关党委

三、单位人员构成情况

2021年鹤壁市纪委监委（本级）共有编制236人，其中：行政编制236人，事业编制0人。在职人数204人，其中：行政在职204人，事业在职0人。行政人员离退休30人。实有公务用车3辆和执法执勤用车21辆。

四、单位预算年度的主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实十九届中央纪委四次全会、十届省纪委五次全会和市委九届十次全会决策部署，按照赵乐际同志调研河南讲话要求，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委全面从严治党，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为率先实现全面小康、为谱写高质量富美鹤城更加出彩绚丽篇章提供坚强政治保障。

五、鹤壁市纪委监委预算单位构成

本预算为鹤壁市纪委监委本级预算。

 

 

第二部分

鹤壁市纪委监委（本级）2021年单位预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁市纪委监委（本级）2021年收入总计4169.93万元，支出总计4169.93万元，与2020年相比，收入减少4458.87万元，下降51.67%。主要原因：一是根据财政局要求，在上年基础上压缩5%一般性项目经费；二是建设性项目经费大幅减少。与2020年相比，支出减少4458.87万元，下降51.67%。主要原因：一是一般性项目支出同比减少；二是建设性项目支出大幅减少。

二、收入预算总体情况说明

鹤壁市纪委监委（本级）2021年收入合计4169.93万元，较上年减少4458.87万元，下降51.67%，其中：财政拨款3632.93万元，较上年减少4495.87万元，下降55.31%;非税收入0万元，较上年增加0万元，增长0%；政府性基金收入0万元，较上年增加0万元，增长0%；其他收入0万元，较上年增加0万元，增长0%;部门结余结转0万元,较上年增加0万元，增长0%；财政收回存量资金安排537.00万元，比上年减少575.40万元，减少51.73%。

收入变化情况说明：一是根据财政局要求，在上年基础上压缩5%一般性项目经费；二是建设性项目经费大幅减少。

三、支出预算总体情况说明

鹤壁市纪委监委（本级）2021年支出合计4169.93万元，较上年减少4458.87万元，下降51.67%。其中：工资福利支出3043.29万元，占72.98%，较上年增长0.20%；对个人和家庭的补助支出89.19万元，占2.14%，较上年增长4.45%；商品和服务支出315.44万元，占7.56%，较上年下降14.04%。项目支出722.00万元，占17.31%，较上年下降87.01%。

支出变化情况说明：一是一般性项目支出同比减少；二是建设性项目支出大幅减少。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鹤壁市纪委监委（本级）2021年财政拨款收入3632.93万元，较上年减少4495.87万元，下降55.31%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2871.27万元，占79.03%；社会保障和就业支出323.03万元，占8.89%；卫生健康支出219.13万元，占6.03%；住房保障支出219.50万元，占6.04%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市纪委监委（本级）2021年一般公共预算支出年初预算为3632.93万元，较上年减少4495.87万元，下降55.31%。主要用于以下方面：一是基本支出3447.93万元，占总支出的94.91%，较上年增加379.13万元，增长12.35%。主要原因是：新招录公务员及遴选进人，在职人员增加，工资福利支出等人员经费增加。二是项目支出185.00万元，占总支出的5.09%，较上年减少5375.00万元，下降96.67%。主要原因是：2021年没有安排建设性项目支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁市纪委监委（本级）2021年一般公共预算基本支出3447.93万元，其中：人员经费3132.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、文明单位奖（在职）（工资）、养老保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金、年终一次性奖金、正常晋级晋档、工伤保险金、公职人员医疗补助、在职人员平时考核奖、离退休费、津贴补贴（个人家庭补助）、文明单位奖（离退）、年度健康休养费、遗属生活补助、采暖补贴(离退休)、改革性补贴（离退休）、平时健康休养费、离休干部生活补贴；公用经费315.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等项支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

鹤壁市纪委监委2021年“三公”经费预算为18.58万元，与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020年持平，公务用车运行维护费预算数与2020年持平。

（三）公务接待费12.58万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鹤壁市纪委监委2021年运行经费支出预算315.44万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较上年减少4.52万元，下降1.41%，主要原因：厉行节约，办公费减少。其中：办公费26.91万元，印刷费3.00万元，水费0万元，电费0万元，物业管理费0万元，差旅费8.00万元，邮电费4.00万元，工会经费31.92万元，福利费23.30万元，公务接待费12.00万元，劳务费10.00万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费187.18万元，咨询费0万元，其他商品服务支出3.14万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆24辆，其中：一般公务用车3辆（机要通信用车1辆，应急用车1辆，老干部用车1辆）、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有负责管理的专项转移支付项目。

（六）空表说明

以下为我单位2021年预算没有相关数据的空表。

1.政府性基金预算支出情况表（预算9表）

空表原因：2021年度本单位无政府性基金支出情况。

2.其他资金项目支出预算表（预算11表）

空表原因：2021年度本单位无其他资金项目支出情况。

3.国有资本经营预算收支情况表（预算12表）

空表原因：2021年度本单位无国有资本经营预算收支情况。

4.财政专户拨款支出预算总表（预算13表）

空表原因：2021年度本单位无财政专户拨款支出预算。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年中国共产党鹤壁市纪律检查委员会（本级）单位预算公开报表.XLSX

上传：李思齐

 

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